Sistema control interno

Bienvenidos al Sistema de Control Interno Emapa San Martin SA

DIRECTORIO SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PLANIFICACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES.

Actividad 1: Suscribir acta de compromiso.

ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2018

Acta de compromiso instuticional 2018 Descargar
Acta de compromiso individual I - 2018 Descargar
Acta de compromiso individual II - 2018 Descargar
Acta de compromiso individual III - 2018 Descargar
Acta de compromiso individual IV - 2018 Descargar

 

ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2017

Acta de reunión N° 03 -2017 Enero 2017 Descargar

 

ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2015

Acta de reunión de implementación N° 05 - 2015 Mayo 2015 Descargar
Acta de reunión de implementación N° 04 - 2015 Mayo 2015 Descargar
Acta de reunión de implementación N° 03 - 2015 Abril 2015 Descargar
Acta de coordinación de implementación Marzo 2015 Descargar

 

ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2014

Acta coordinación de implementación Noviembre 2014 Descargar
Acta coordinación de implementación Agosto 2014 Descargar
Acta coordinación de implementación 1er semestre Junio 2014 Descargar
Acta coordinación de implementación 1er trimestre Febrero 2014 Descargar
Acta coordinación de implementación 1er semestre Febrero 2014 Descargar

 

ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2013

Acta coordinación de implementación 2do semestre Septiembre 2013 Descargar
Acta coordinación de implementación 2do semestre Octubre 2013 Descargar
Acta coordinación de implementación 2do semestre Noviembre 2013 Descargar

 

Actividad 2: Conformar Comité de Control interno.

RESOLUCIÓN QUE DESIGNA COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO

RESOLUCIÓN QUE DESIGNA COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO Descargar

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO  Descargar
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Descargar

 

Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control interno.

SENSIBILIZAR Y CAPACITAR

Cronograma de capacitación Descargar
Sensibilizar y capacitar Parte 1 Descargar
Sensibilizar y capacitar Parte 2 Descargar
Sensibilizar y capacitar Parte 3 Descargar

 

ETAPA II. IDENTIFICACION DE BRECHAS.

Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.

ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO

Programa de trabajo Descargar

Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.

REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL SCI

Realizar el diagnóstico Descargar

 

ETAPA III. ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.

ELABORAR PLAN DE TRABAJO

RESOLUCION DE APROBACION DE PLAN DE TRABAJO Descargar
ANEXO 1: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Descargar
ANEXO 2: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Descargar
ANEXO 3: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Descargar
ANEXO 4: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Descargar
ANEXO 5: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Descargar



 

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