Sistema Control Interno

Bienvenidos al Sistema de Control Interno Emapa San Martin SA

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Reporte De Evaluación De La Implementación Del Sistema De Control Interno 30 de enero de 2024  
Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2023, enviado a la Contraloría General de la República. 30 de enero de 2024  
Primer Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno con Constancia de Presentación de Entregable. 31 de Julio de 2023  
Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Semestral con Constancia de Presentación de Entregable. 31 de Julio de 2023  
Plan de acción anual - Sección Medidas de Control - 2023 Enviado el jueves, 27 de abril de 2023  
Plan de acción anual - Sección Medidas de Remediación - 2023 Enviado el jueves, 27 de abril de 2023  
Reporte de Identificacion de Deficiencias al 31 de Diciembre del 2022 Enviado el viernes, 31 de marzo de 2023  
Plan de acción anual - Sección Medidas de Control - 2022 Descargar Historial de Estado
Plan de acción anual - Sección Medidas de Remediación - 2022 Descargar Historial de Estado
Plan de acción anual - Sección Medidas de Control - 2021 Descargar  
Plan de acción anual - Sección Medidas de Remediación - 2021 Descargar  
Evaluación Anual de la Implementación del Sistema Control Interno - 2021

Enviado el 25 de Marzo 2021

Enviado el 30 de Julio 2021

Enviado el 31 de Enero 2022

Historial de Estado
Seguimiento de Plan de Acción Anual - 2021

Enviado el 30 de Julio 2021

Enviado el 31 de Enero 2022

 
Recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestion de  la entidad, correspondiente al primer semestre enero -j unio de 2022  

MATERIAL DIDÁCTICO

10 Pasos para implementar el sistema de control interno Antidoto contra la corrupción Beneficios del Control Interno Formula Triple A Control Interno La formula Triple A Medición de Implementa ción del SCI-Guí­a Orientaciones Basicas Fortalecimien to C.I. Roles del Control Interno Preguntas Frecuentes Control Interno

VIDEOS DIDACTICOS

Prohibición de realizar proselitismo y abusar del cargo para fines políticos Uso adecuado del cargo público Uso adecuado del cargo público

 

 

 

Impedimentos para contratar con el estado Discreción en el ejercicio de la función pública Deber de actuar con neutralidad en la función pública

 

 

 

 

Directiva del SCI de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. Descargar
Resolución de Gerencia General N° 198-2022-EMAPA-SM-SA-GG Descargar

 

Capacitaciones de Contraloría General de la República 2022
Evaluación Anual- Enero 2022 Descargar
CAP.  ETES Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2022 Descargar
CAP PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL - MARZO 2022 Descargar
Evaluación Semestral de la Implementación del SCI Descargar
Primer Reporte de Seguimiento del PAA Descargar

DIRECTORIO SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PLANIFICACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES.

Actividad 1: Suscribir acta de compromiso.

ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2018

Acta de compromiso instuticional 2018 Descargar
Acta de compromiso individual I - 2018 Descargar
Acta de compromiso individual II - 2018 Descargar
Acta de compromiso individual III - 2018 Descargar
Acta de compromiso individual IV - 2018 Descargar

 

ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2017

Acta de reunión N° 03 -2017 Enero 2017 Descargar

 

ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2015

Acta de reunión de implementación N° 05 - 2015 Mayo 2015 Descargar
Acta de reunión de implementación N° 04 - 2015 Mayo 2015 Descargar
Acta de reunión de implementación N° 03 - 2015 Abril 2015 Descargar
Acta de coordinación de implementación Marzo 2015 Descargar

 

ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2014

Acta coordinación de implementación Noviembre 2014 Descargar
Acta coordinación de implementación Agosto 2014 Descargar
Acta coordinación de implementación 1er semestre Junio 2014 Descargar
Acta coordinación de implementación 1er trimestre Febrero 2014 Descargar
Acta coordinación de implementación 1er semestre Febrero 2014 Descargar

 

ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2013

Acta coordinación de implementación 2do semestre Septiembre 2013 Descargar
Acta coordinación de implementación 2do semestre Octubre 2013 Descargar
Acta coordinación de implementación 2do semestre Noviembre 2013 Descargar

 

Actividad 2: Conformar Comité de Control interno.

RESOLUCIÓN QUE DESIGNA COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO

RESOLUCIÓN QUE DESIGNA COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO Descargar

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO  Descargar
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Descargar

 

Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control interno.

SENSIBILIZAR Y CAPACITAR

Cronograma de capacitación Descargar
Sensibilizar y capacitar Parte 1 Descargar
Sensibilizar y capacitar Parte 2 Descargar
Sensibilizar y capacitar Parte 3 Descargar

 

ETAPA II. IDENTIFICACION DE BRECHAS.

Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.

ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO

Programa de trabajo Descargar

Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.

REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL SCI

Realizar el diagnóstico Descargar

 

ETAPA III. ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.

Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.

ELABORAR PLAN DE TRABAJO

RESOLUCION DE APROBACION DE PLAN DE TRABAJO Descargar
ANEXO 1: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Descargar
ANEXO 2: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Descargar
ANEXO 3: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Descargar
ANEXO 4: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Descargar
ANEXO 5: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Descargar



 

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